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Strategische Planung für einen internationalen Automobilzulieferer 

Anforderungen an die Strategische Planung des Kunden:

• Entwicklung einer Umsatz- und Ertragsplanung für die nächsten Jahre auf Basis bestehender Daten und Annahmen über künftige Umsatz-, Preis- und Kostenentwicklungen
• Verschiedenen Planungs-Szenarien sollten möglich sein und verglichen werden können
• Die jeweils getroffenen Annahmen sollten dokumentiert sein und die Ergebnisse reproduzierbar.

Ausgehend von den Markteinschätzungen des Vertriebs wurden zuerst die Absatzmengen und die Verkaufspreise der Enderzeugnisse geplant. Diese wurden mit Ist-Kosten bewertet. Dazu wurden aus dem Cost Center-Controlling Ist-Kosten zu Kostengruppen verdichtet und in das Sales&Marketing Controlling Modul geladen. Auf Basis dieser Daten wurde eine Plan-GuV erstellt. In weiteren Schritten wurden nun verschiedene Annahmen für die künftige Kostenentwicklung modelliert:

• Rabatte
• Einkaufspreise
• Technologie- und Produktivitätseinflüsse
• Inflation

Hierzu wurden im Sales&Marketing Controlling Wertesysteme für jeden Planungsschritt und Kopierschemen zum Verändern der Planungsdaten angelegt. Mit Hilfe der Kopierschemen wurden prozentuale Veränderungen der Kostenelemente definiert und Plan GuV’s erstellt. Es können beliebig viele Schemen für unterschiedliche Planungsannahmen angelegt werden.

Es hat sich gezeigt, dass der bestehende Planungsprozess des Kunden

• flexibler
• schneller
• transparenter und
• mit erheblich weniger manuellem Aufwand

gegenüber der bisherigen Excel basierten Lösung durchgeführt werden kann.

Die Kopierschritte sind automatisierbar, so dass sehr schnell unterschiedlichste Planungsvarianten erstellt werden konnten. Durch die leistungsfähigen Planungs- und Auswertungsfunktionen des Sales & Marketing Controllings lassen sich schnell Planungsszenarien erstellen und miteinander vergleichen. Außerdem ist die Lösung in das bestehende Cognos Umfeld des Kunden integriert, so dass alle Daten parallel in Cognos ausgewertet und analysiert werden können.